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2025年小额采购卷宗自查报告

为进一步规范小额采购管理，强化内部监督制约，防范采购领域廉政风险，我单位于2025年3月至5月组织开展了2024年度小额采购卷宗专项自查工作。本次自查严格对照《中华人民共和国政府采购法》《XX单位小额采购管理办法（2023修订版）》等制度要求，以“全流程追溯、全要素核查、全问题整改”为目标，覆盖全年50万元以下小额采购项目127个，涉及预算金额2865万元，实际成交金额2632万元。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由单位纪委牵头，财务处、审计处、采购管理部组成联合工作组，制定《小额采购卷宗自查清单》，明确“预算编制-方式审批-文件