基本信息

---

下载

文档摘要

---

公司财务管理问题整改措施范

为全面提升财务管理水平，切实解决前期内部审计、专项检查及日常管理中暴露出的突出问题，公司以问题为导向，系统梳理财务管理制度漏洞、流程缺陷及执行偏差，制定本整改措施方案，通过机制重构、流程优化、责任压实、技术赋能等手段，推动财务管理从“核算型”向“价值型”转型，为公司高质量发展提供坚实财务保障。

一、内控制度体系重构与执行强化

针对前期检查发现的“制度覆盖不全、执行标准模糊、监督机制缺位”等问题，重点从制度完善、权限规范、监督闭环三方面开展整改。

（一）制度体系动态优化

组织财务、法务、业务部门联合对现有23项财务管理制度进行全面评估，重点梳理资金管理、费用