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文档摘要

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信息化部门审计整改报告

为全面落实审计监督要求，切实提升信息化工作规范化水平，我部门高度重视上级审计组对信息化建设及管理工作的专项审计反馈意见，严格对照《审计报告》指出的5大类12项具体问题，成立由部门负责人任组长的整改工作专班，制定《信息化审计问题整改台账》，明确责任主体、整改措施、完成时限，通过清单化管理、销号式推进的方式，系统推进整改落实。截至2023年11月30日，12项问题已全部完成整改，其中8项立行立改问题于审计期间即整改到位，4项需长期坚持的问题已建立常态化机制。现将具体整改情况报告如下：

一、制度建设与执行问题整改

审计指出我部门存在信息化管理制度体系不健全部分制度执行流于形