基本信息

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文档摘要

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风险识别与控制清单(仓库物流)

一、收货环节风险识别与控制

（一）货物数量不符风险

-风险识别：供应商交货数量与订单数量不一致，可能出现多交或少交的情况。这可能是由于供应商发货时的失误，如仓库人员计数错误、发货系统故障等；也可能是运输过程中的损耗或丢失。例如，供应商在发货时将100件货物误记为110件发出，而运输途中又丢失了5件，导致实际到货数量为105件，与订单的100件不符。

-控制措施：在收货时，仓库人员应严格按照订单数量进行清点。对于包装完整的货物，可以采用抽检的方式，但抽检比例应根据货物的性质和以往经验合理确定，一般不低于10%。对于散货，必须进行逐件清