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2025年学校财务内控自查报告

为全面落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》等文件要求，进一步提升财务治理水平，我校于2025年5月至7月组织财务处、审计处、资产处、后勤处等12个部门，成立专项工作组，围绕制度建设、预算管理、收支管控、资产管理、采购与合同管理、风险防控等6大模块，通过查阅凭证（抽查2024年度会计凭证3200份）、核对台账（覆盖12类资产台账、56份采购合同）、系统核验（对接财务系统、资产系统、采购平台数据）、访谈相关人员（涉及37个二级单位）等方式，开展财务内部控制全面自查。现将自查情况报告如下：

一、制度建设与执行情况