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文档摘要

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2025年审计专员工作总结暨下一步工作计划

一、2025年度主要工作完成情况

（一）聚焦主责主业，扎实推进常规审计与专项审计

全年共完成审计项目52个，其中常规审计38个（覆盖15家分子公司及总部8个核心业务部门），专项审计14个（含经济责任审计5项、投资后评价3项、信息系统审计2项、采购与销售循环专项审计4项），审计覆盖率达100%，较2024年提升15%。通过审计累计发现问题217项，提出管理建议136条，推动整改完成201项（整改率92.6%），督促修订/新增管理制度28项，挽回或避免经济损失约1200万元。

在常规审计中，重点围绕“资金安全、流程合规、效益提升”三条主线