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“9.2内部审核”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

PDGA阶段

“9.2内部审核”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

Plan(策划)

1.审核方案策划

依据组织战略、过程重要性及以往审核结果，确定审核频次(如年度审核计划，高风险过程增加频次)。

-定义审核方法(如文件审核、现场审核、抽样方案),确保覆盖IS09001要求及组织特定体系文件。

-明确审核职责(如成立审核组，指定组长负责策划与协调)。

2.确定审核准则与范围

-准则包括IS09001标准、组织质量手册、程序文件、法律法规及合同要求。

一范围涵盖质量管理体系覆盖的所有部门、过程(如设计、