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2025年医保业务经办内控自查报告

为全面落实医保基金安全管理要求，切实防范经办风险，我单位严格对照《医疗保障经办机构内部控制管理办法》及相关政策规定，于2025年9月至11月组织开展了覆盖全业务、全流程的内控专项自查工作。本次自查以“查隐患、补短板、强机制”为目标，聚焦参保登记、费用审核、基金支付等核心业务环节，通过系统数据筛查、档案抽样核查、岗位履职访谈等方式，全面评估内控体系运行有效性，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由单位主要领导统筹部署，分管业务的副职领导牵头成立专项工作组，成员涵盖业务经办、财务审计、信息管理、纪检监察等部门骨干21人，明确“谁经办、