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“5.3组织的岗位、职责和权限”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

PDCA阶段

“5.3组织的岗位、职责和权限”过程具体内容与实施要点

对应标准条

款

关键输出示例

Plan(策划)

1.职责分配框架设计：

基于组织环境(4.1)和质量管理体系目标，定义关键岗位及角色(如质量经理、过程负责人)

5.3.4.4

十岗1位职责矩阵表

质量管理体系角色清单

2.职责与权限定义：

明确各岗位的职责和权限，确保覆盖5.3的a)-e)要求(如“确保符合标准要求”“推动顾客关注”)。

5.3a-e

岗位说明书(含职责、权限、接口)

权限分配授权书

3过程接口与整合；

绘制过程流程