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文档摘要

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物资招标采购自查自纠报告

第一章采购制度与流程回溯

1.1制度版本溯源

2021版《物资招标采购管理办法》沿用至今，期间仅做过两次局部修订：第一次将“电子评标权重”由30%提至40%，第二次把“绿色供应链加分”从2分调到3分。两次修订均走OA会签，但会签记录显示：审计部、法务部在第二次修订时未出具书面意见，仅口头表示“无意见”，制度生效节点存在程序瑕疵。

1.2流程节点实测

随机抽取2023年1—3月12个已完成招标项目，采用“流程穿越”方式，由审计、采购、需求三方人员共同模拟“供应商”身份，从注册、报名、答疑、投标、开标、评标、定标到合