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2025年内管自查报告

2025年，为全面强化内部管理效能，提升风险防控能力，根据年度内控建设工作计划，公司组织开展了覆盖全业务链条、各职能部门的内部管理自查工作。本次自查以“制度完善、流程优化、风险可控、执行到位”为核心目标，通过资料审阅、流程穿行测试、数据分析、人员访谈、现场核查等方式，对制度体系、业务运营、风险控制、合规管理、人员配置、信息系统等关键领域进行了系统性排查，累计抽查业务凭证3200余份、合同文本450份、系统操作日志8000余条，访谈各级员工230人次，覆盖公司总部及8家分支机构，形成以下具体自查情况。

在制度体系建设方面，本年度重点围绕制度的“全生命周期管理”开展核查。现