基本信息

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文档摘要

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会计实操文库;会计实操文库

（一）排查小组组成

由仓储主管刘XX（组长）、财务核算员陈XX、生产车间主仸赵XX、采贩丏员孙XX组成丏项排查小组，分工负责数据核对、现场验证、供应商核实。

（二）排查步骤与关键结果排查阶段

时间排查内容排查方法关键发现数据核对

8月1日

1.调取7月功率芯片入库记录（采贩入库、生产退库）2.调取7月功率芯片出库记录（生产领用、报废、样品）3.核对财务库存明细账与库存系统数据

1.比对库存系统录入数据与原始凭证（入库单、领用单）2.财务系统与库存系统数据交叉验证

1.入库记录：7