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文档摘要

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2026/01/02

预算管理部总结

汇报人：WPS

CONTENTS

目录

01

工作成果

02

工作问题

03

解决方案

04

未来规划

工作成果

01

预算编制准确性

预算偏差率控制

本年度公司整体预算偏差率控制在3.2%，其中销售费用预算与实际支出偏差仅1.8%，优于行业平均5%的水平。

预算调整机制优化

建立季度滚动预算调整机制，针对原材料价格波动及时调整生产成本预算，如Q2钢材涨价时调整幅度达8.5%。

成本控制成效

采购成本优化

通过推行集中采购模式，与供应商谈判降价8%，仅原材料采购一项年度节省成本120万元。

能耗成本降低

实施车间设备节能改造，更换L