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文档摘要

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酒店财务审计整改报告

为全面落实集团关于加强财务管理规范化的工作要求，切实提升酒店财务风险防控能力，根据2024年集团审计工作部署，由集团审计部牵头，联合酒店财务部、内控合规部组成专项审计组，于2024年3月15日至4月10日对酒店2023年度财务收支、成本控制、资金管理及内控制度执行情况开展了全面审计。本次审计覆盖酒店前厅、客房、餐饮、采购、仓库等核心业务部门，通过查阅凭证、核对系统数据、现场盘点、访谈关键岗位人员等方式，共发现4大类12项具体问题。针对审计反馈问题，酒店高度重视，立即成立由总经理任组长的整改工作领导小组，制定《审计问题整改责任清单》，明确整改目标、责任部门、完成时限，逐项推