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2025年审计自检自查报告

为全面贯彻落实国家审计监督要求，切实提升内部管理水平，防范经营风险，我单位于2025年3月至5月组织开展了覆盖全业务链条的审计自检自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《内部审计准则》及行业监管要求为依据，聚焦制度执行、流程规范、重点领域风险防控等核心环节，通过查阅资料、现场访谈、系统核验、抽样核查等方式，对2023年1月至2024年12月期间的经济活动进行了全口径排查。现将自查情况报告如下：

一、制度建设与执行情况

我单位始终将制度体系作为规范管理的基础保障，结合近年业务发展及监管政策变化，持续推进制度“立改废”工作。截至2024年末，现行有效制度共1