基本信息
文件名称：完整ISO9001-2015质量体系风险和机遇评估分析表.docx
文件大小：976.92 KB
总页数：30 页
更新时间：2026-01-15
总字数：约2.16万字
文档摘要
第1页，共15页
重庆XXXXX
重庆XXXXX有限公司文件编号：QR0003-02
2017.09.15更新
序号
风险和机遇来源
管控过程
责任部门
内外部
风险分析
风险和机遇内容
严重发生风险
程度频度系数D
风险级别
管理措施
采取措施后的风险分析
风险系数D严重发生程度
风险系数D
风险级别
责任人
实施时间
(开始～完成)
备注
评价
措施
有效性
1
1.顾客要求的识别和评审
行政经营部
内部
内部
内部
内部
内部
外部
内部
内部
内部
内部
客户要求识别不完整
客户要求特殊特性未能识别