基本信息
文件名称：医疗机构内部审计结果汇报.pptx
文件大小：9.16 MB
总页数：23 页
更新时间：2026-01-17
总字数：约2.44千字
文档摘要
2026/01/10医疗机构内部审计结果汇报汇报人：WPS
CONTENTS目录01审计基本情况02发现的问题03问题成因分析04整改建议05审计结果总结
审计基本情况01
审计范围与对象临床科室运营审计覆盖内科、外科等12个临床科室，重点审计2023年门诊量超5万人次的心血管内科等高风险科室的医疗收费与耗材管理。重点职能部门审计对财务科、采购部等6个职能部门开展专项审计，核查年度采购金额超800万元的药品集中采购流程合规性。重点项目审计针对2022-2023年投资超1500万元的新院区建设项目，审计工程招标、款项支付及质量验收等关键环节。
审计方法与时间现场核查法审计组于20