基本信息

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文档摘要

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实验室CNAS/CMA管理体系内审流程及步骤介绍

1.内审准备阶段

此阶段一般安排在审核前1~2周内完成，主要工作为资料收集、编制

检查表、沟通与通知等。

(1)资料收集：整理质量手册、程序文件、作业指导书、校准证书、

人员培训记录、检测报告、合同台账等，确保文件现行有效。

(2)编制检查表：按CNAS/CMA准则条款逐条拆解，结合业务特点新增

专项检查项（如安全生产责任制落实、采购招投标合规、涉密检测数

据管理），明确检查内容、方法、抽样数量及判定依据。

(3)沟通通知：至少提前3个工作日向被审核部门下发内审通知，明

确审核时间、范围、人员及需配合事