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文档摘要

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审计自查整改报告

根据年度审计工作计划，XX集团公司（以下简称“集团”）于2023年X月至X月组织开展了覆盖全辖各子公司及总部各部门的审计自查工作。本次自查以国家财经法规、集团内部控制制度及年度经营目标为依据，聚焦资金管理、资产管理、采购管理、合同管理、工程项目、财务核算等重点领域，通过凭证抽查、流程穿行测试、制度符合性检查、数据分析比对等方式，累计核查业务凭证3260份，访谈关键岗位人员87人次，检查工程项目19个，涉及金额合计6.87亿元。自查工作坚持问题导向与目标导向相结合，共发现各类问题5大类23项，其中立行立改问题15项，需长期整改问题8项。针对发现的问题，集团成立专项整改工作组，制