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文档摘要

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【自查报告】采购管理自查报告

根据公司年度内控管理要求及采购专项整治工作部署，本月开展了采购管理全流程自查工作，重点围绕制度建设、流程执行、供应商管理、风险防控等12个维度，通过查阅采购档案、系统数据比对、现场访谈核实等方式，对2022年1月至2023年6月期间的采购业务进行全面排查。本次自查共涉及采购项目237个，金额合计1.86亿元，覆盖工程类、物资类、服务类等全品类采购，抽查采购档案156份，访谈采购及使用部门人员42人次，发现各类问题37项，已建立整改台账实施销号管理。现将自查情况具体报告如下：

在制度体系建设方面，目前已形成覆盖采购全流程的制度框架，包括《采购管理制度》《招投标管理办