基本信息

---

下载

文档摘要

---

内部审计管理

工作手册

中交二公局第五工程有限公司

二零一九年七月

目录

TOC\o1-2\h\z\u1.目的 -1-

2.适用范围 -1-

3.管理职责 -1-

3.1管理定位 -1-

3.2公司总部内部审计管理职责 -1-

4.管理流程与管控要求 -2-

4.1管理框架 -2-

4.2管控要求 -2-

5.主要风险及预控措施 -6-

6.支持性文件 -7-

7-

内部审计管理工作手册

1.目的

明确各级内部审计管理职责与管理界面，理顺内部审计管理流程，对