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文档摘要

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采购人落实主体专项检查自查报告

为全面落实政府采购主体责任，强化内部管理规范，我单位严格对照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法规要求，组建由采购管理部门牵头，财务、审计、法务及各业务需求部门负责人参与的专项自查工作组（共8人），对2021年1月至2023年12月期间实施的127个政府采购项目（涉及预算金额1.28亿元）开展全流程、全环节深度核查。自查工作采取档案查阅+系统比对+现场访谈相结合方式，重点围绕采购需求管理、方式选择、文件编制、评审执行、合同履约等核心环节展开，现将自查情况报告如下：

一、采购流程合规性