基本信息
文件名称：采购业务内控制度试行.pdf
文件大小：4.12 MB
总页数：23 页
更新时间：2026-01-24
总字数：约1.33万字
文档摘要
采购业务的内部控制规章制度规章（试行）
一、采购业务的授权
公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器
具的采购、户外道及户内线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部
相关相关本次项目。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算
外）、政策性采购公（司战略需要）。
二、采购计划的制定和审批
公司各单位（分、子公司及各机构部门机构）每月25日向物流配送中
心报送下月的物资采购计划，