基本信息

---

下载

文档摘要

---

内部审计工作总结

一、年度工作概述

本年度，公司内部审计部门围绕“服务治理、防控风险、提升价值”的核心定位，紧扣年度经营目标与内控建设重点，统筹推进各类审计项目，累计完成审计项目28个，覆盖财务收支、内控有效性、专项业务、离任履职等8个业务领域，出具正式审计报告32份（含专项风险提示报告4份），提出审计建议126条，推动整改问题115项，整改完成率达91.3%。审计工作重点聚焦关键风险点管控、内控流程优化及业务价值提升，为公司合规运营与可持续发展提供了有力支撑。

二、重点审计项目开展情况

（一）财务收支与合规审计

本年度完成财务收支审计5个，覆盖年度财务决算、费用管控、资金管理等核心模块，