基本信息
文件名称：集团公司合同管理内部控制方案.pdf
文件大小：2.32 MB
总页数：9 页
更新时间：2026-01-28
总字数：约4.91千字
文档摘要
公司合同管理内部控制方案
第一章总则
第一条为了规范XX股份有限公司（以下简称集团公司）
合同管理，维护集团公司合法权益，根国家有关法律法规、
《企业内部控制基本规范》及其配套方案和XX相关制度规
定，制定本方案。
第二条本方案描述了XX合同管理相关领域的主要控制
要求，包括合同管理制度建设与职责分工、合同签订管理、
合同履行与评估、合