基本信息

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文档摘要

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合同管理内部控制目标

1.确保合同签订符合法律法规及公司政策，预防非法或不合规合同的签订。

2.明确合同条款，确保合同内容清晰、完整，避免因条款不明确导致的纠纷。

3.加强合同评审流程，确保合同评审的全面性和准确性，降低合同风险。

4.建立合同签订授权机制，明确各级人员的签约权限，防止越权签约。

5.强化合同履行监控，确保合同履行过程中的各项义务得到有效执行。

6.建立合同变更管理机制，规范合同变更流程，确保变更的合法性和合规性。

7.加强合同档案管理，确保合同文件的安全、完整和可追溯性。

8.定期进行合同审计，评估合同管理的效果，及时发现问题并改进。

9.提高合同管理人