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文档摘要

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IATF16949过程方法内部审核检查表

过程名称

六个过程特性

四个支持过程问题

审核员

审核日期

审核部门

审核结果

S1

基础设施管理

□过程具有执行者

□过程已经被定义

□过程管控方法已经被文件化

□两过程已经建立过程接口

□过程绩效与风险被监控

□过程记录保存

□使用什么进行(材料、设备)

口有谁进行(具备技能、培训)

口通过什么标准衡量(续效指标)口如何进行(参考标准)

生产部

地点(实际审核地点)

描述在事核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现

OK

符

合

NG

不

符

合

顺客导向过程

相关支持过程

相关管理过程

适用的条款：

过程关注点《输