基本信息

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文档摘要

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发票管理制度

第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。财务部设发票管理台账，由领用人签字。

第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写