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文档摘要

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质量治理内审检查表

QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：001

部门代表：

审核员：

标准章节号

检查内容

检查记录

备注

本公司是否已建立了文件化的质量治理体系并加以实施和维持下往？

请总经理谈谈，为使公司质量治理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？

公司确定了什么准因此和方法来操纵这几个大的过程，以确保其有效运行。

公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行操纵？

本公司已建立了ISO9001：2000质量治理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。

使用了治理职责、资源提供、产品实现、测量分析和先进四大过程。

采纳了过程方法和持续先进准因此。

本公司外包过程为成型