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文档摘要

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信息化数据分析不到位问题整改措施报告

第一章问题溯源：信息化数据分析不到位的根因解剖

1.1事件回放

2024年3月12日，集团审计部对供应链事业部2023年度“采购降本”专项进行飞行检查，随机抽取2023Q4的1847份合同、9326条到货记录、43万张发票影像，发现系统内可调用分析模型仅2个，且92%字段为空值；审计组尝试复现事业部汇报的“降本3.1%”结论，因缺失物料编码、供应商主数据、价格基线三维数据，无法还原计算逻辑，最终判定“数据分析不到位，结论不可信”。

1.2根因拆解

A.制度层：2021版《数据治理管理办法》将“分析责任”笼统