基本信息
文件名称：USTB企业管理用户手册.pdf
文件大小：626.89 KB
总页数：30 页
更新时间：2026-02-25
总字数：约4.28万字
文档摘要
内部控制管理手册
——所属企业管理分册
二〇一九年十二月
目录
一、所属企业管理业务概述1
二、所属企业管理风险概述1
三、所属企业管理业务职责2
四、所属企业管理流程框架14
五、所属企业管理业务流程15
5.1所属企业内部控制建设与评价监管流程15
5.2所属企业重大事项审批流程16
5.3所属企业主要领导委派任命流程17
5.4所属企业主要领导绩效考核流程