基本信息

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文档摘要

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介绍信保管不当问题整改措施报告

一、问题溯源

1.事件回放

今年3月7日，财务中心在准备年度审计资料时，发现由行政部保管的“法人介绍信专用簿”缺失编号XS-2022-11至XS-2022-18共计8份原件，同时对应电子扫描件亦无法在加密硬盘中检索。经连夜倒查，确认上述信件曾被外借给市场部用于异地投标，归还环节仅做了口头交接，未履行双人核验及系统登记。4月2日，合作律所来函核实其中一份介绍信真伪，才发现信件已被篡改，公章位置出现二次打印痕迹。

2.影响评估

维度

具体损失

风险等级

责任部门

法律

律所已暂停代理，潜在索赔120万元

极高

行政部

财务

投标保证金50万元被冻结

高

市场部