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文档摘要

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有限公司

文件编号

WI-CW-001

编制日期

20XX-7-8

文件名称：财务内部权限管理制度

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1.目的：为体现财务内部对各发生费用的审核审批权限，提升工作效率，清晰审核审批权限，规范内部管理。

2.范围：财务部门涉及审核审批人员。

3.岗位职责：

3.1总经理：对本制度进行审批，对超出财务主管、总监的审核审批权限进行审批。

3.2财务总监：按制度，对权限内事项进行审核或审批。

3.3财务主管：按制度，对权限内事项进行审核。

3.4各岗位人员：对岗位工作负责事项进行审核。

4.审核审批原则：

4.1限制金额指单笔金额，同