基本信息

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文档摘要

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内控手册使用方法;;2;3;4;5;6;7;风险评估—风险评估涉及的制度索引;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;信息与沟通－ERP系统职责分离矩阵;23;24;25;;27;28;29;30;31;昆仑燃气;33;昆仑燃气;管理层;管理层;管理层;管理层;管理层;昆仑燃气;中层领导;3、熟练掌握自己所负责的业务所对应的流程、风险控制文档（包括流程中的风险、控制措施和产生的实施证据）、相对应的制度;4、对本部门在用的应用系统进行全面识别，按照集团公司统一的控制设计，明确信息系统控制管理职责、明确控制权限