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文档摘要

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项目合同台账建立与更新自查报告

第一章项目合同台账建立与更新自查报告

（本报告由××公司合约法务部于2024年6月30日完成，覆盖2023.7.1—2024.6.30全部在履及已完结项目，共412份合同，金额合计18.7亿元。）

1自查目的

1.1验证台账数据与原始合同、补充协议、变更签证、结算书四方一致性，确保“合同—执行—付款—关闭”闭环无断点。

1.2识别因版本迭代、人员交接、系统割接导致的字段缺漏、逻辑冲突、权限漂移，降低审计与合规风险。

1.3为2024下半年全面上线“合同履约预警模块”提供清洁数据源，实现“超期未更新、超付未冲账、质保到期未提醒”三类红灯100%自动推送。