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文档摘要

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设备科耗材领用管控自查存在问题及整改措施

为进一步规范医院设备科耗材领用管理流程，强化内部管控效能，保障医疗质量与成本安全，设备科于202X年X月成立专项自查小组，通过查阅制度文件、调取信息系统数据、现场抽查库房管理、访谈临床科室及库房工作人员等方式，对耗材领用全流程开展了为期XX天的系统性自查。本次自查覆盖高值耗材（如心脏介入器械、人工关节）、中低值耗材（如手术缝线、检验试剂）及常规消耗品（如消毒棉签、医用手套）三大类，涉及XX个临床科室、XX个库房点位，累计核查领用记录XXXX条，发现问题XX项。现将自查存在问题及针对性整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度体系与执行层面：