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文档摘要

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质量不合格品处理流程自查报告

为落实公司年度质量提升计划，针对2023年第四季度及2024年1月两起因不合格品管控疏漏导致的客户端投诉及内部批量返工问题，同时响应ISO9001年度体系内审开出的不合格项整改要求，由质量部牵头，联合采购部、生产部、仓储部、研发部、售后事业部共同开展了全链路不合格品处理流程专项自查，本次自查覆盖从原材料入厂、制程加工、成品检验出库到售后不合格品退回销毁全流程，共抽查近三个月各类不合格品处理记录273份，现场核查各环节不合格品管控执行情况32处，梳理出当前流程运行中存在的问题，分析根因并制定可落地的整改方案，具体情况如下：

本次自查成立了专项小组，明确了各阶段的工作