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文档摘要

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国有上市公司内部控制制度

1.总则

为规范和加强城投集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平

和险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上

市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制

度。

第一条为了进一步提高某国有上市公司内部管理水平，规范内部控制，

加强廉政险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、关于