基本信息

---

下载

文档摘要

---

内部控制建设规划方案

一、组织体系及职责

内部控制体系是为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，

公司成了以校长为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领

导小组职责。

（一）领导小组职责

领导小组职责：统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设

实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，

保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、

运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事

项决策，研究、解决内部控制体