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文档摘要

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内部控制实施方案

为进一步提高风险防范能力，促进单位健康持续的发展，根财

政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政

事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合本单位管理现

状，现制定单位内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

一、总体目标

根财XX文件的要求，结合单位发展战略的要求，提高效益，

回报国家，人民。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，

以全面测试、梳理单位内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率