基本信息

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文档摘要

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公司投资内部控制制度汇编

第一章内控概述

第二章组织机构及岗位职责

第三章授权体系

第四章管理制度

项目投资管理

有价讦券投资管理

研究开发投资

第一章内控概述

一、定义与范围

本篇所述投资，指日常生产经营之外的资金营运行为，主要包括实业型项目投资、研

究开发类项目投资和证券类金融资产投资。

投资内部控制指对投资规划、具体项目计划和筹备、投资立项研究和审批、投资业务

实施、投资项目结束和后期工作的全部流程进行重要控