2026存货盘点差异分析表与报损审批流程（全套版，含盘点差异分析表、报损审批流程、责任追踪单）

适用场景与对象

本流程适用于公司内部存货盘点、报损审批、差异分析及责任追踪等环节。适用对象包括：

财务经理：负责审核盘点差异分析表、报损审批流程、责任追踪单，确保财务合规性。

出纳：负责根据差异分析表和报损审批流程执行相关的报损手续。

报销专员：负责协助财务经理、出纳处理相关报销事宜，确保审批流程顺畅。

经营负责人：负责确保所有盘点差异和报损流程得到有效执行，并及时反馈异常情况。

本流程还适用于内审、抽查、稽核和节点自查的场景，确保盘点和报损的合法合规性。

岗位职责与协同边界

财务经理

职责：审核