基本信息

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文档摘要

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原辅料管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司原辅料的管理，规范原辅料采购、储存、使用等环节的行为，确保原辅料质量，保障生产安全、稳定运行，降低成本，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有与原辅料采购、验收、储存、发放、使用及相关管理活动。

（三）职责分工

1.供应部

负责根据生产需求，制订原料采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，确保原辅料按时、按量、按质供应。

2.招标办

负责根据生产需求，制定辅料采购计划，选择合格供应商，签订采购合同，确保辅料按时、按量、按质供应。

3.质量计量部

负责对采购的原辅料进行质量检验和验收，出具检验报告，确保入库原辅料质量符合标准。

4.储运部（仓库）

负责原辅料的储存保管，建立库存台账，保证原辅料存储安全，做好出入库管理。

5.生产部门

根据生产计划，合理领用原辅料，控制原辅料消耗，做好生产过程中原辅料的使用管理。

6.其他部门

配合供应、招标办、质检、储运、生产部门做好原辅料管理相关工作，如提供需求信息、协助盘点等。

二、采购管理

（一）采购计划制定

1.生产部门应根据年度生产计划、月度生产安排以及库存情况提前向供应部提供原辅料需求预测；

2.供应部（招标办）结合生产部门的需求预测、原辅料安全库存数量以及市场供应情况等，制定详细的月度采购计划，并报相关领导审批。

3.采购计划应明确原辅料的名称、规格、型号、数量、预计到货时