基本信息

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文档摘要

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行政事业单位内部控制运行维护主讲教师：王慧玲

01-年度内部控制目标的确定02-内部控制工作的执行、监督与考核03-内部控制的日常维护和持续优化

Part-01年度内部控制目标的确定

一、年度内部控制目标的确定部门组织回顾检讨会，总结缺陷及风险，形成分析报告及改进计划，编制年度工作目标及方案，经审批后下发执行。

Part-02内部控制工作执行、监督与考核

二、内部控制工作执行、监督与考核内部控制状况自评各部门根据年度工作目标进行自评，填写工作底稿，撰写评价报告及改进计划，经审核后报内部审计部门汇总备案。内部控制执行与监控各部门按《内部控制手册》开展活动，优化业务流程，审计部门定期检查，形成检查