基本信息

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文档摘要

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2026年电力系统科技公司差旅费用报销管理细则

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司差旅费用报销管理，加强成本控制，保障员工因公出差的合理费用支出，明确报销标准、流程及责任，结合电力系统科技行业特性和公司实际经营情况，特制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司全体在职员工（含试用期员工、外派人员）因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用的报销管理。劳务派遣人员、临时聘用人员因公出差参照本细则执行，具体由所属部门负责人审批确认。

第三条基本原则

真实性原则：差旅费用必须基于真实的公务出差行为产生，报销凭证需真实、合法、有效，严禁虚构出差事由、伪造报销单据等行为。