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文档摘要

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2026/03/26

汇报人：WPS

医院内部审计整改报告

CONTENTS

目录

01

审计发现的问题

02

整改措施

03

整改效果

04

后续计划

审计发现的问题

01

财务管理问题

预算执行偏差

某三甲医院2023年设备采购预算超支30%，实际支出达560万元，原计划430万元，未履行预算调整审批流程。

资金管理疏漏

审计发现住院部收费处存在现金滞留现象，2023年Q3有3笔共计12.8万元住院押金未及时缴存银行。

票据管理不规范

抽查发现2023年1-6月有23张医疗服务发票存在开票信息与实际服务不符，涉及金额8.5万元。

医疗服务流程问题

门诊挂号排