基本信息

---

下载

文档摘要

---

内容5.txt,

企业内部审计管理体系

目录TOC\o1-4\z\u

一、内部审计组织架构设置 3

二、内部审计职责与权限划分 6

三、审计计划制定与执行 7

四、年度审计工作安排 10

五、审计流程标准化管理 12

六、风险识别与评估方法 14

七、内部控制评估体系 15

八、审计信息收集与分析 17

九、财务审计管理规范 19

十、运营审计管理规范 21

十一、项目审计管理规范 24

十二、采购与供应审计管理 26

十三、合同及协议审计管理 28

十四、资产管理审计流程 30

十五、审计发现及问题报告 32

十六