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文档摘要

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研究报告

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ISO内审不符合项报告

一、不符合项概述

1.不符合项的描述

(1)在本次内部审核过程中，发现我司生产车间存在严重的物料管理不符合项。具体表现为，车间内原材料堆放混乱，部分原材料已过期，但未及时清理。根据统计，过期原材料占比达到5%，其中部分过期原材料已用于生产，导致产品良率下降，预计每月影响产量约200件，直接经济损失约为10万元。

(2)此外，在文件管理方面，发现我司存在不符合项。具体表现为，部分文件未及时更新，导致实际操作与文件要求不符。例如，安全操作规程文件未更新，导致操作人员在实际操作中存在安全隐患。根据调查，此类不符合项已导致3起轻微