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材料退库治理要求
二零一二年十月十八日
为了规范工程材料治理，避开浪费，明确相关部门及个人的职责，保障公司利益，特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目。
全文目录
TOC\o1-3\h\z\u一、术语和定义 2
二、各单位、部门职责 2
三、材料退库申请须提供以下资料 3
四、材料退库申请审核程序 3
五、退库内容与要求 3
六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库 5
七、工程废料的处理方式 5
八、问责 6
九、材料退库相关表单 6
一、术语和定义
工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量，平原地区长输管道工程管材的答应正常损耗率为1.5‰，山地地区长输管道工程管材的答应正常损耗率为2‰；工程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。
退库治理：工程材料退库治理是对已发放的工程材料物资进行回收治理。是对工程材料的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强退库制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾难、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。
二、各单位、部门职责
1、物资治理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。
2、工程治理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。
3、各分子公司职责：按照本文件规定程序提出材料退库申请，提供相应的证明资料，并负责材料的倒运入库。
三、材料退库申请须提供以下资料
1、材料退库申请单（见附件一）；
2、材料退库明细表（须与实际退库材料对应）；
3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转账凭证等；
4、其他相关证明资料（设计变更单、现场签证单等）。
四、材料退库申请审核程序
1、各分子公司根据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科，需退库材料应摆放整洁，以便相关人员清点；
2、工程治理部审核各分子公司呈报资料的真实性及是否合理合规，批复意见后移交物资治理部；
3、物资治理部根据工程治理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，作为工程量和材料量审核的参考依据。物资治理部签署意见后报主管领导批示；
4、审批手续完备后，由工程治理部和物资治理部共同组织相关人员进行退库材料的清点计量，经清点计量无误后，物资治理部办理退库手续，并将相关单据移交财务部门办理相关账目的转出手续；
5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。
五、退库内容与要求
1、在工程项目结束时，物资治理部应会同各分子公司对施工现场的材料进行盘点。各分子公司在工程结束3日内提报“材料退库申请单”，4日内完成审批，5日内完成退库。
2、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管员应仔细记录，妥当保管，以便库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。
3、相关人员验收清点退库材料，应根据原始单据整理出退库材料单价、金额，仔细检查退库材料名称、规格、数量和质量。
4、验收整桶、整瓶、整箱的物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。
5、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全；退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。
6、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判定为主。
7、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的在估值后，修旧利废。
8、管材退库治理：各施工单位在进行连头作业需断管时，应提前请示各分子公司项目治理部门，待批准后方可施工，并将割管剩余的长度（长度小于各工程管径直径1倍的作为废料处理，长度大于各工程管径直径1倍的必须按退库程序办理）、管号由施工单位标注在剩余管段醒目位置上，便于下次连头时物资治理部门协调管材，非凡是碰到穿路、河流、光缆等障碍物时建议施工单位在留头时最好留出管材整根长度的距离避开管材浪费、减少割口数量造成不必要的浪费。热煨弯头与冷弯管因各种原因导致不能按照设计位置安装时，应进行退库处理，退库时将进行严格的质量检查。管道线路的弯头、