基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表

过程类型过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员

新产品开发控制程序

C3

项目管理部、

顾客导向过程产品与过程

工程技术部

的设计开发

输入：顾客及相关方的期望；风险分析；顾客合同

、协议、订单；顾客工程规范；顾客产品信息；以

往类似产品的开发经验

开发所需的内部、外部资源；精益生产的原则；产

品设计的寿命及目标要求；国家、行业、企业标

准；法律法规；产品的装车及使用要求；产品的包

装及交付要求；制造可行性；顾客要求更改的管理

；顾客指定的特殊特性；顾客指定的供应商；顾客

财产；防错措施

是否已经定义过程？□否，■是

输出：项目计划、设计目标（可靠性、耐久性等）

、多功能小组名单、多方论证结果（场地布置、

FMEA、CP等）、产品设计技能要求、所需新资源的

清单（新设备、工装、检验/试验等）、产品的特殊

特性、作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准

等、检验、试验标准、接收/放行准则、设计结果的

验证、确定的统计技术、产品样件的生产、APQP文

件、PPAP文件、工程变更的管理、防错活动应用结

果

使用：厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、

是否明确使用什么？（材料、设备）□否，■是

测量与试验装置、能源、资金、统计技术

是否明确由谁进行？（技能、培训）□否，■是责任人为：项目管理部

是否明确如何进行？（方法、技术）□否，■是方法：新产品开发控制程序

指标：新产品（OTS）按时完成率

过程是否已经被监控？（测量、评估）